退货增值税专用发票冲红处理,增值税普通发票红字冲销步骤如下

增值税普通发票红字冲销的步骤如下:准备材料:金税盘开票软件、金税盘、登录密码、空白增值税普通发票、电脑1,因为，增值税专用发票《管理办法》第十四条规定，一般纳税人取得专用发票后，销售退回，开票有误，但不符合无效条件,8.不需要用红色增值税普通发票打印清单，用正发票的清单代替,增值税专用发票红字发票Need退货由当事人主管税务机关出具-1。

增值税普通发票红字冲销的步骤如下:准备材料:金税盘开票软件、金税盘、登录密码、空白增值税普通发票、电脑1。-3/普通发票填写；2.选择普通发票并双击鼠标左键确认；3.检查对应的银行号是否正确，点击确定；4.进入开票界面，选择红字填写发票 Code-。5.发票 code是十二位数，而发票 number是八位数。确认后，点击下一步。6.确认红色增值税General发票要发布的信息是否正确，点击确定。7.进入发票发卡界面，所有信息自动带出。开票金额为负数。发票不应修改标题信息。确认右下角的发票的代码和编号与需要打印为红色的发票相对应。如无错误，点击打印。8.不需要用红色增值税普通发票打印清单，用正发票的清单代替。

增值税专用发票红字发票Need 退货由当事人主管税务机关出具-1。因为，增值税专用 发票《管理办法》第十四条规定，一般纳税人取得专用发票后，销售退回，开票有误，但不符合无效条件。申请表对应的蓝字专用 发票由税务机关认证。认证结果为“认证合格”且已抵扣进项税额增值税，一般纳税人填写申请表时不填写相应蓝字专用 发票。认证结果为“纳税人识别号不一致”或“专用 发票代码和编号不一致”的，一般纳税人在填写申请表时应填写相应的蓝字-4发票。

1第三十四条:在发票签发后，如需开具红字发票进行销售退货，必须收回发票原件并注明“作废”或取得对方有效证明；如遇销售折扣，应收回原发票并注明“作废”，重新发放销售发票。2.如果只是发票的票错，而不是发票的退销红字，则按发票的退销红字的规定处理，直至上级局明确，3.卖方出具发票，并将扣款交付买方。但是次月初抄税的时候就作废了，应及时电话通知买方。买方尚未认证的，应将发票及扣款退回卖方，作为开具发票负数的凭证，再开具蓝字发票；如果买方已经认证，当月不扣款，审计系统进行调查处理时也不需要进行输入转移和处罚。