发票开好怎么加备注

进入“增值税电子通用发票”并检查,按以下要求填写专场相关项目发票1,首先:输入，点击发票管理-发票填写-增值税电子通用发票填写并验证发票编号正确后点击“确认”,备注:如果没有生成消息发票，进入“计费软件”，点击发票Manage-发票Query，双击打开此单-1。

按以下要求填写专场相关项目发票1。“单价”栏和“金额”栏分别填写不含增值税的单价和销售额；2.在“税率”栏填写增值税征收率；3.代征销售单位栏填写税务机关的统一代码和名称；4.在卖方开户行和账号栏填写完税证明编号；5.备注栏表示增值税纳税人的名称和纳税人识别号。法律依据:《中华人民共和国税务机关代开增值税管理办法》第十条发票代开增值税的岗位发票应按以下要求填写专用发票的相关项目:1 .“单价”栏和“金额”栏分别填写不含增值税的单价和销售额；2.在“税率”栏填写增值税征收率；3.代征销售单位栏填写税务机关的统一代码和名称；4.在卖方开户行和账号栏填写完税证明编号；5.备注栏表示增值税纳税人的名称和纳税人识别号。其他项目应按专项发票的有关规定填写。

1。首先:输入，点击发票管理-发票填写-增值税电子通用发票填写并验证发票编号正确后点击“确认”，2.其次，进入时系统会自动显示已发发票，点击“预览”直接打印或另存为后再打印。3.最后:点击“发票发货”代码)；2.短信；3.邮箱投递，备注:如果没有生成消息发票，进入“计费软件”，点击发票Manage-发票Query，双击打开此单-1。进入“增值税电子通用发票”并检查，如果记录尚未生成，请单击右下角的“立即刷新”。