住宿假发票 区分,餐饮费用可用增值税专用发票抵扣进项税

\\r\\特别说明:\\r\n1领取额度后需要注意制作方盖章发票,\\r\\公司员工出差餐饮费用取得增值税专用发票，公司可凭专用发票认证抵扣进项税额,现在假期这么多发票，我们不是财务，对发票也不熟悉,营改增后住宿增值税开具普通发票或特种发票。

1、地税通用 发票可以做 住宿费使用吗?

营改增后住宿增值税开具普通发票或特种发票。\ \ r \ \公司员工出差餐饮费用取得增值税专用发票，公司可凭专用发票认证抵扣进项税额。\ \ r \ \您可以使用它。\ \ r \ \特别说明:\ \ r \ n1领取额度后需要注意制作方盖章发票。如果是地税印章，时间在2016年6月30日之后，则判定为过期发票不能报销。\ \ r

2、出差后回来报销时发现收到假 发票怎么办?

但是一般来说，公司安排出差的时候，好像没有专门为住宿预留的酒店。这个时候，我们就不用自己去找了。现在假期这么多发票，我们不是财务，对发票也不熟悉。甚至财务人员也可能会感到困惑。出差的时候收到一个假期发票回来报销。。。。。。

3、财务检查中,发现了少量的假 发票,怎么处理?

属于实体经济业务，取得不符合规定的发票的，责令限期换成符合规定的发票。符合条件的发票在规定期限内取得的，可以在企业所得税前扣除。未取得的不允许收取，按规定纳税，收取滞纳金。如果是虚构的经济业务，在成本中列支，应按照《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条“账簿中多项支出”的规定认定偷税。

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