发票与收汇凭证不一致

2.发票状态正常:纳税人输入的发票的验证信息与税务机关的电子信息一致，发票处于正常状态,3.发票的状态为作废:纳税人输入的发票的验证信息与税务机关的电子信息一致，但发票已被发票发行人作废，此-,凭证附件与业务不符,收到的发票与收到的数量不一致，需要找出原因并解决:1。

指令教程:1。仔细审题，预习所需文件。在此期间，最重要的是明确目标文档空白处要填写的主要内容。仔细阅读已知条件，如信用证、商务发票、合同协议等。，并提取填写单证所需的关键有效的基本内容，如进出口商名称、贸易方式、合同金额、货物描述、装运港和目的港等。这些将在填写文件时使用。根据已知条件获得的信息，填写文件的空白处。4 .根据已知情况的内容，准确、严格地审查文件的填写工作，认真审查文件之间记录的内容是否一致、相互照顾。准确仔细的审核是保证文件和单据一致性的重要环节，是实习过程中不可或缺的，也是我们在今后工作中需要特别注意的一点。

(1)，税法并未将此定性为违法行为，但根据规定，由此获得的发票不得被收购方用于抵扣。关于加强增值税征收管理若干问题的通知国税发192号(三)货物或者应税劳务的支付对象。纳税人购买货物或者应税劳务，支付运输费用时，支付款项的单位必须与开具抵扣联凭证的销售单位和提供劳务的单位一致，才能申报抵扣进项税额，否则不予抵扣。您的情况，收款人发票可以提供委托付款人付款的证明。(收据发票加盖实际付款人印章)会计上无此凭证，此业务违反会计制度。凭证附件与业务不符。

收到的发票与收到的数量不一致，需要找出原因并解决:1。检查合同，看哪个是正确的，是发票数量还是接收数量。如果入库数量与合同一致且入库数量准确，则必须将发票退回销售单位补发。2.如果发票的数量与合同一致，但入库数量不正确，必须协调销售单位，避免多付少付。

1、不一致:纳税人录入的信息中至少有一项与税务机关的电子信息不一致。如确认录入的检验项目与票面相符，请联系出票人或出票人主管税务机关核实。2.发票状态正常:纳税人输入的发票的验证信息与税务机关的电子信息一致，发票处于正常状态。3.发票的状态为作废:纳税人输入的发票的验证信息与税务机关的电子信息一致，但发票已被发票发行人作废，此-。4.没有找到该票:由于发行人离线自开票、电子数据同步延迟、稽查人员输入错误等问题，无法从税务机关电子信息中检索到相关的发票。如果您确认条目正确，请在第二天再次检查。

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