出口发票跨月怎么冲红,跨月冲红发票流程如何进行?

系统会自动导入信息发票，需要核对发票的金额和税额是否与原发票一致,3.如果是纸质的发票，将原件发票附在新开的红色负数发票上，方便财务处理,跨月普通账单发票红字冲正步骤如下:1.第一，如果常见的发票是复印纸，确保记账本和发票复印件在手，本月前出票(如果2,6.系统自动生成跨月冲红发票，点击打印。

1。买方登录VAT 发票 Tax Ukey版开票软件，选择增值税专用发票红字信息表填写。2.在弹出的窗口中选择买方申请并扣除，点击下一步。3.用红字发票填写信息表，点击上传。4.卖方登录开票软件VAT 发票 Tax Ukey版，选择增值税专用发票红字信息表进行查询。5.找到买家成功上传的红字信息表，点击进入打开。6.系统自动生成跨月冲红 发票，点击打印。

选择买方或卖方。一般买家扣了，买家就开红票，没扣，卖家就开红票。发票如果未扣除，则选择卖家。输入发票就会查到信息，会有信息提示。系统会自动导入信息发票，需要核对发票的金额和税额是否与原发票一致。如果没有引入信息，可能是第一步发票信息不同步。也可以手工录入信息，这样可以保证信息量一致。

跨月普通账单发票红字冲正步骤如下:1 .第一，如果常见的发票是复印纸，确保记账本和发票复印件在手，本月前出票(如果2。然后打开开票软件，选择:发票填写→选择对应的常用发票类型(纸质或电子)→打开，点击上面的红色字母→输入所需的冲红 of-1。3.如果是纸质的发票，将原件发票附在新开的红色负数发票上，方便财务处理。《增值税专用发票使用规定》第十四条发票一般纳税人取得增值税专用发票发票且销售退回或开票有误，但不符合作废条件，或销售部分退回并发生销售折扣的，买方应向主管税务机关填写开具增值税专用发票申请表发票。

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