发票红冲的流程,红字增值税专用发票怎么开?

5.红墨水冲洗后页面会弹出一个负数发票，点击下面的打开，页面会弹出并成功打开Open发票,4.点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出”,1，点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票填写信息表”,6.卖方企业，点击“发票管理-发票填写-增值税专用发票填写-红字-进口红字发票信息表”。

1，点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票填写信息表”。2.如果红冲的正数已经认证，买方企业需要在其开票软件中选择“买方申请-已扣除”；如果需要红冲-1/的正数未通过认证，卖方企业需要在自己的开票软件中选择“卖方申请”。3.根据实际情况在信息表中填写相应的内容。4.点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出”。5.选择刚刚发布的信息表，点击“上传”，然后点击“下载”，获取信息表编号(16位数字)。6.卖方企业，点击“发票管理-发票填写-增值税专用发票填写-红字-进口红字发票信息表”。7.选择后，信息表中的内容将自动填入发票

1。联系产品卖家，申请通过后，买家会在开票机系统中制作申请表；2.按要求导出和复制申请表；3.找出错误的纸质记账凭证发票的原件及复印件，-1/复印件，扣款复印件等。4.在上述纸质文件上加盖公司公章，并填写与原件一致的信息和文字。《中华人民共和国税收管理办法》第四条发票国务院税务机关负责发票全国的税收管理工作。省、自治区、直辖市税务机关按照职责做好本行政区域内发票的管理工作。财政、审计、市场监督管理、公安等有关部门应当在各自职责范围内，配合税务机关做好发票管理工作。第五条税目、编号、内容和使用范围由国务院税务主管部门规定。第六条任何单位和个人均可对违反发票管理规定的行为进行举报。税务机关应当为举报人保密，并酌情给予奖励。

1。点击负数发票打开客户端，点击发票管理，再点击负数发票打开，点击电子发票，2.选择发红的原因，然后单击确定。3.在蓝字发票信息输入原文蓝字发票中输入信息，点击下一步，4.点击确定，弹出发票，点击确定。5.红墨水冲洗后页面会弹出一个负数发票，点击下面的打开，页面会弹出并成功打开Open 发票。