发票税率开错 如何申报

首先，如果开票后立即发现错误，应将发票的所有复印件收回并加盖作废章备查，并在开票系统中作废发票组，然后重新开具正确的税率-1,退还客户原3%开错发票发票,如果本月没有正的3%税率发票抵消减负销售，就要去柜台办理异常申报,二是发现错误已开具超过一个月的，应自行开具对应的红字增值税普通发票，然后重新开具正确的税率发票，并按要求在缴税时合并填写申报。

退还客户原3%开错发票发票。这个月交错的发票会红章，然后按正确的6%/123。另外，既然已经发了3%，计费系统里肯定有这个数据。不用担心填不进去的问题。首先，你应该以3%的税率申报纳税。本月奖金后，报税系统中的数据会自动更正。

company 发票误发，当月可直接作废。如果已经跨月，按3% 税率正常申报本月。本月开红字发票冲抵，再开正确的发票。如果本月没有正的3% 税率 发票抵消减负销售，就要去柜台办理异常申报。纳税申报表的未来参考信息如下:1 .已开具专用增值税发票和普通增值税发票存根联；2.符合抵扣条件且本期抵扣的增值税专用发票-3发票抵扣；3.进口货物海关完税凭证复印件，运输发票，购买农产品发票，购买废旧物资发票；4.购货凭证或报告的存根联，以备核对；5.扣缴税款凭证存根联；6.主管税务机关规定的其他参考资料。

您已经重新打开了正确的发票，所以在7月份，请客户退回4% 发票，并打开一个负数发票。增值税一般发票负数发票且要求不是很严格。主要是你有没有4% 税率业务。如果是的话，这样做是没有问题的。如果一直没有，还是很麻烦的。直接报税就行了。如果不行，找管理员，让他帮忙解决。

首先，如果开票后立即发现错误，应将发票的所有复印件收回并加盖作废章备查，并在开票系统中作废发票组，然后重新开具正确的税率-1。二是发现错误已开具超过一个月的，应自行开具对应的红字增值税普通发票，然后重新开具正确的税率 发票，并按要求在缴税时合并填写申报。