发票当月退票,发票作废怎么办?

我认为作废是指当你发出发票或在当月内，认为发票有问题时，立即实施作废措施,已退回发票怎么办,买家未认证发票并退货发票如果要求重开，买家需要出具拒收证明发票说明退货原因发票，然后卖家会在防伪开票系统中填写,我觉得退票是你下个月发发票是负数,当当月已开VAT发票出现退票时，可以将整个发票作废，然后按照正确的发票进行独家开具。

退票不应该等于无效。我认为作废是指当你发出发票或在当月内，认为发票有问题时，立即实施作废措施。那么，下个月你报税的时候，这个发票对你在税务局不会有任何影响。我觉得退票是你下个月发发票是负数。你们都被合并管理了，再来一次肯定特别麻烦退票。再说上个月开的发票，交了税，这个月又要开退票，感觉像是从国库拿钱。就方便而言，税务局不希望你再退票了。

当2、本月开具的专用 发票有 退票的该怎么算销售额

当月已开VAT 发票出现退票时，可以将整个发票作废，然后按照正确的发票进行独家开具。对于销量的计算，作废的发票将不计算销量，只计算重新发放的正确的发票。如果是按月退回发票，则会开具红字发票，进行冲正，且销售金额已在次月申报纳税，所以次月开具的红字发票，可以冲正蓝字发票，销售金额不可用。

买家未认证发票并退货发票如果要求重开，买家需要出具拒收证明发票说明退货原因发票，然后卖家会在防伪开票系统中填写。打印两份纸质复印件，加盖卖方财务专用章，向何欢税务机关申请开具红字通知书。税务机关审核盖章后，企业可以据此开具红字发票

买方收到特价票，未进行账务处理。已退回发票怎么办？买方不需要做账务处理，因为收到特价票的时候没有入账，所以在退票上没有必要入账。出票人需要做账务处理，因为他已经开票了，然后需要重新做退票或者作废票据，是的，开票方需要进行红字冲正分录。把原来的子雇佣用红色注销就行了，以上内容仅供参考，谢谢。