发票金额没有错,发票金额错了要求单位重开是合法的

如果账单金额少收了，发票金额可以按照账单金额付款并要求他补足少收的部分，或者按照-望采纳，谢谢,如果账单金额是，发票金额多收了，如果以后还有业务往来，可以按照账单上的金额付款，等到下个月账单出来,卖家发的负数发票是没有认证的，只作为红字发票通知的补充,所以发票金额错了，要求单位重开是合法的,账单金额错还是发票-1/错。

法律解析:根据《中华人民共和国国家税务总局关于发票发行管理的规定》，如果发票发行错误，可以在当月直接作废，并按照正确的内容重新发行。如果是跨月，不能作废，但是可以红洗，然后补办正确的。所以发票 金额错了，要求单位重开是合法的。法律依据:中华人民共和国发票管理办法第一条为加强发票的管理和财务监督，保障国家税收收入，维护经济秩序，根据《中华人民共和国税收征收管理法》，制定本办法。第二条在中华人民共和国境内印制、购买、发放、获取、保存和注销发票的单位和个人(以下简称印制和使用发票的单位和个人)，必须遵守本办法。第三条本办法所称-0/是指在购销商品、提供或者接受服务等经营活动中出具和收取的收付凭证。

对于认证输入发票，买方需要向当地税务机关申请红字发票通知。需要提供的信息:1。卖方应提供发票发行错误等具体情况的确认函。2.买家写一个具体情况的描述。3.买家在防伪税控开票系统填写红字发票申请表，打印盖章后导出到u盘。4.对应输入发票的原件及复印件。买方完成红字发票通知后，将一份副本交付卖方，卖方出具负数发票。买方用红字发票 Notice进行进项转账，税额在次月申报时在附表2第20行“红字发票 Notice注明的进项税额”中反映。卖家发的负数发票是没有认证的，只作为红字发票通知的补充。

您好，请问账单是多少？账单上的金额与账单金额不一致。记得和他核实一下，账单金额错还是发票-1/错？如果账单/？如果账单金额是，发票 金额多收了，如果以后还有业务往来，可以按照账单上的金额付款，等到下个月账单出来。如果账单金额少收了，发票 金额可以按照账单金额付款并要求他补足少收的部分，或者按照-望采纳，谢谢。