发票错了对方已经抵扣,关于红字增值税专用发票的流程

3.操作步骤:(1)发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用信息表填写；(2)买方申请-选择是抵扣或否抵扣-确定-开具红字增值税专用发票贷记单-输入卖方名称、税号、货物名称,先申请红字增值税专用发票来冲销错误发票，再开具正确的发票,2.如果发票已认证为抵扣，则买方在税控发票开票软件中制作“红字增值税专用信息表”，卖方才能根据信息表编号开具红字发票。

先申请红字增值税专用发票来冲销错误发票，再开具正确的发票。《国家税务总局关于修改增值税专用发票使用规定的通知》发票(国税发〔2006〕156号):第十四条一般纳税人取得增值税专用发票后，发生销售退回、发票错误，但不符合作废条件，或者发生销售部分退回、销售折扣的，由买方向主管税务机关申报。申请表对应的蓝字发票由税务机关认证。第二十条同时符合下列条件的，应当认定为本规定中的无效条件: (一)退回的发票份和抵扣份的收条不得超过卖方的计费月；(二)卖方未抄税且未记账的；(3)购买者认证失败或认证结果为“纳税人识别号认证不符”或“专用发票码号认证不符”。第二十五条抵扣增值税进项税发票的专用，应当经税务机关认证(中华人民共和国国家税务总局另有规定的除外)。认证专用发票作为买方的记账凭证，不退还给卖方。

如果你是增值税票，1。VAT 发票有误且对方已认证，可以开具红字再开具正确的，2.如果发票已认证为抵扣，则买方在税控发票开票软件中制作“红字增值税专用信息表”，卖方才能根据信息表编号开具红字发票。3.操作步骤:(1) 发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用信息表填写；(2)买方申请-选择是抵扣或否抵扣-确定-开具红字增值税专用发票贷记单-输入卖方名称、税号、货物名称，(3)打印后，选择上传红字增值税专用发票信息表。信息表编号出现后，卖方可以根据该信息表编号开具红字发票。