发票管理总结,第一章:电子发票手动上传工作流程

首先确认“电子发票手动上传”已启用,管理3、登记现金和存款日记账负责保管公司财务第4章和报销工作计划,我来总结一下我这段时间的工作,2.负责核对，发票，收据等,出纳工作管理主要包括1,2.回到发票-1/"发票Inquiry"电子版手动上传发票，找出问题发票，设置上传信息和接收/。

我来总结一下我这段时间的工作。工作第一周，主要工作是熟悉公司的工作制度和财务制度，对公司的业务流程有一定的了解。作为一名出纳，首先应该对公司的财务制度有一定的了解。通过工作和学习，我对出纳岗位的主要职责有了更深刻的认识。出纳工作管理主要包括1。处理现金收支。2.负责核对，发票，收据等。管理3、登记现金和存款日记账负责保管公司财务第4章和报销工作计划。

1、系统设置、参数设置和操作参数。首先确认“电子发票手动上传”已启用，默认上传到省税务系统(不上传到百网)。如果不是手动上传，则发票查询中没有PDF按钮，2.回到发票-1/"发票Inquiry "电子版手动上传发票，找出问题发票，设置上传信息和接收/。3.设置完成后，可以正常保存PDF 发票，4.总结一下，我的情况是因为没有提前打开手工上传，没有录入客户收货信息上传到百旺。我花了一天时间才想通，也多次遇到类似情况，希望能帮助到有类似问题的人。