红字发票通知单做帐,特价发票未用于申报抵扣

特价发票未用于申报抵扣、发票优惠券或抵扣券无法退回，买家填写信息表时应填写相应的蓝字特价发票信息,如买方已取得已用于申报抵扣的专用发票买方可在增值税发票新管理系统(以下简称新系统)中填写并上传问题红字增值税专用发票,-0/申报纳税时，在纳税申报表-红字发票通知单栏的表2中录入，相应账户转出。

1、 发票认证后红开具 红字 发票怎么做账

如买方已取得已用于申报抵扣的专用发票买方可在增值税发票新管理系统(以下简称新系统)中填写并上传问题红字增值税专用发票。填写信息表时，蓝字发票对应信息未填写，应暂按信息表所列增值税金额转出当期进项税额，取得卖方开具的红字专用发票后与信息表一起。特价发票未用于申报抵扣、发票优惠券或抵扣券无法退回，买家填写信息表时应填写相应的蓝字特价发票信息。若卖方开具的专用发票未送达买方，且买方未使用其申报扣款并退回发票及扣款，卖方可在新系统中填写并上传信息表。填写信息表时，卖家应填写相应的蓝字发票信息。

2、 红字增值税专用 发票 通知单如何入账,求详细会计分录

如果你这么说，可能是我没太注意这个问题。做分录时，我习惯写:借方:应交税金-应交增值税(进项税)-1700。该分录本质上相当于:贷:应交税费-应交增值税(进项税转出)1700，在报表中进项税转出填写，红字 通知单栏只需写红字-2/。

3、购货方开具 红字 发票 通知单以后怎么做账务处理及增值税纳税申报_百度知...

收到货物时的账务处理:借:库存商品或原材料应交税费-增值税进项贷:应付已发账款红字-2/小时:借:应付账款贷:库存商品或原材料应交税费-应交增值税-转买方申请的进项税。-0/申报纳税时，在纳税申报表-红字发票通知单栏的表2中录入，相应账户转出。上月报税时进项税已经转出，本月只做账务处理。

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