选择卖家申请，输入需要红墨水的蓝字发票发票code和发票number，自动带出账单时间,此时开具的是红墨水的增值税专用发票发票是原红冲增值税专用发票发票的一部分,红字发票表示冲减原销售项目，然后开具正确的发票重新入账，跨月需要红字发票,发行发票的红字部分可以冲正发票。
发行发票的红字部分可以冲正发票。增值税专用发票发票开具后，发现商品质量问题，经买卖双方协商，部分销售予以退货或给予折扣。此时开具的是红墨水的增值税专用发票发票是原红冲增值税专用发票发票的一部分。如果其他信息或税率有误，需要全部冲抵原件发票。红字发票表示冲减原销售项目，然后开具正确的发票重新入账，跨月需要红字发票。红冲是指如果之前做错了凭证，只要用红字做一张红字凭证和蓝字一模一样，就可以冲掉原凭证，然后重新做一张正确的凭证。
1。登录计费软件系统，点击工具栏上的“发票管理”，进入发票管理模块。2.点击红字发票信息表-增值税红字发票信息表填写。3.在弹出的“红字增值税专用发票信息表信息选择”对话框中，选择:1。买方的申请；2.卖方的申请。一般是卖家申请。根据实际情况，如果买方申请并已扣除，则需要转出投入。选择卖家申请，输入需要红墨水的蓝字发票 发票 code和发票 number，自动带出账单时间。然后点击“下一步”。4.在弹出的对话框中对比发票信息，确认无误后点击“确定”。5.进入“开具红字增值税专用发票发票信息表”界面。由于之前选择了卖家的应用，内容已经取出，不需要更改。只需“打印”并保存即可。如果是买家申请，需要根据实际情况填写数据。希望对你有帮助。
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