"由买方开具红字增值税专用发票-0/"由买方开具红字增值税专用发票/"由买方开具红字增值税专用发票9-3“由卖方开具红字增值税专用-3通知单”由卖方开具红字增值税专用-3通知单和-1发票链接并扣除,红字发票记账:红票借:应收账款等科目(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费-应交增值税(销项)红字发票简介:符合作废条件(且同时符合下列条件的如果你这么说，可能是我没太注意这个问题。
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如果你这么说，可能是我没太注意这个问题。做分录时，我习惯写:借方:应交税金-应交增值税(进项税)-1700。该分录本质上相当于:贷:应交税费-应交增值税(进项税转出)1700，在报表中进项税转出填写，红字 通知单栏只需写红字-3/。
4、购货方开具 红字 发票 通知单以后怎么做账务处理及增值税纳税申报_百度知...收到货物时的账务处理:借:库存商品或原材料应交税费-增值税进项贷:应付已发账款红字-3/小时:借:应付账款贷:库存商品或原材料应交税费-应交增值税-转买方申请的进项税。-0/申报纳税时，在纳税申报表-红字发票通知单栏的表2中录入，相应账户转出。上月报税时进项税已经转出，本月只做账务处理。
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