购货方红字发票情况说明

红字发票应与信息表一一对应,买方申请□对应蓝字专用发票增值税销项税额抵扣情况:1,扩展资料:红字发票发行要求:1,如果无法认证专用发票抵扣联和发票联，则由买方用红字发票填写开具增值税专用发票申请表，并在申请表上用蓝字发票填写具体原因及相应信息,红墨水增值税专用发票申请表说明:1。

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红墨水增值税专用发票申请表说明:1。买方申请□对应蓝字专用发票增值税销项税额抵扣情况:1。扣除□2。未扣除(1)无法认证□(。号码认证不一致□(4)货物购货不在增值税扣税范围内□对应蓝字发票密码区二打印的代码。卖方申请□(1)买方因开票错误拒绝□(2)因开票错误货物尚未发货□对应蓝字/123450。(卖方)出具红字单发票理由:声明:我公司提供的申请表内容属实，否则将承担相关法律责任。

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买方应填写申请表。买方购货不在增值税抵扣范围内，且取得的专用发票未认证的，由买方填写申请表，并在申请表上用蓝色填写专用发票的具体原因及相应信息，主管税务机关审核后发出通知。买方不会转出进项税。如果无法认证专用发票抵扣联和发票联，则由买方用红字发票填写开具增值税专用发票申请表，并在申请表上用蓝字发票填写具体原因及相应信息。买方不会转出进项税。扩展资料:红字发票发行要求:1。主管税务机关出具的通知书一式三份，加盖主管税务机关印章:第一份由买方主管税务机关留存；第二份副本由买方送交卖方留存；第三份由买方保留。2.卖方应根据税务机关核实的信息表开具发票红色，在新系统中以负数输出开具。红字发票应与信息表一一对应。

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