增值税专用发票信息采集表,红字发票四步骤:第一步开票信息表

4.保存:红字发票信息表,红字专用发票应与信息表一一对应,红字专用发票应与信息表一一对应,第三步:卖方凭税务机关通过的信息表开具红字专用发票，在增值税发票系统升级版中核销,第三步:卖方凭税务机关通过的信息表开具红字专用发票，在增值税发票系统升级版中核销。

1，发票管理模块，选择红字信息表格填写2。选择卖家申请，输入对应的蓝字发票代码和编号。3.提示:此表发票可以是负数。4.保存:红字发票 信息表。5.上传:红字发票 信息表，上传到税务局服务器进行比对审核。6.下载红字信息表7，设置下载保存位置，选择填报日期，下载文件。

第一步:卖方或买方在升级版开票系统中填写并上传问题红字增值税-3发票-4。计费系统中的信息表是谁上传下发的？这个要分情况讨论。专用 发票如果未交付给买方或被买方拒收，或未被买方用于申报扣款并退回发票链接并扣款，卖方将在-1发票上升级系统。专用 发票已送达买家，已认证扣款与否买家无法退回发票，买家可填写增值税 发票并上传。第二步:系统自动验证通过后，生成发票 信息表号，并将信息同步到纳税人的系统。第三步:卖方凭税务机关通过的信息表开具红字专用 发票，在增值税 发票系统升级版中核销。红字专用 发票应与信息表一一对应。

第一步:进入开票软件，打开“发票管理”菜单下的“红字发票-1/表”。这里的买方申请操作以选择被扣除的特价票为例:这里注意:由于是买方申请并且已经被扣除，底部的发票 code和发票 number是灰色的，不能输入，也不需要输入。你只需要选择发票类别。如果是买方申请，且未扣除，则需要输入底部发票代码和发票编号。

第一步:卖家或买家在升级版的开票系统中填写并上传红字增值税-3发票-4。计费系统中的信息表是谁上传下发的？这个要分情况讨论，专用 发票如果未交付给买方或被买方拒收，或未被买方用于申报扣款并退回发票链接并扣款，卖方将在-1发票上升级系统。专用 发票已送达买家，已认证扣款与否买家无法退回发票，买家可在增值税 发票系统升级中填写并上传，第二步:系统自动验证通过后，生成发票 信息表号，并将信息同步到纳税人的系统。第三步:卖方凭税务机关通过的信息表开具红字专用 发票，在增值税 发票系统升级版中核销，红字专用 发票应与信息表一一对应。