正数发票累计金额

自己写a发票错误说明(买家在两个月后的180天内写好)，然后在开票系统打开一个红墨水发票的申请表，选择卖家申请——因开票错误未交给对方，然后带上-,2.点击红字发票信息表-增值税红字发票信息表填写,选择卖家申请，输入需要红墨水的蓝字发票发票code和发票number，自动带出账单时间,5.进入“开具红字增值税专用发票发票信息表”界面,登录计费软件系统，点击工具栏上的“发票管理”，进入发票管理模块。

自己写a 发票错误说明(买家在两个月后的180天内写好)，然后在开票系统打开一个红墨水发票的申请表，选择卖家申请——因开票错误未交给对方，然后带上-。在进销存系统中进入正常进销存界面，然后点击界面上的“负数”按钮，输入通知编号和原发票代码及编号。系统会自动带出原车票信息，并在号码前打上“-”号。查完了，填在空白处发票 print就行了。

1。登录计费软件系统，点击工具栏上的“发票管理”，进入发票管理模块，2.点击红字发票信息表-增值税红字发票信息表填写。3.在弹出的“红字增值税专用发票信息表信息选择”对话框中，选择:1，买方的申请；2.卖方的申请。一般是卖家申请，根据实际情况，如果买方申请并已扣除，则需要转出投入。选择卖家申请，输入需要红墨水的蓝字发票 发票 code和发票 number，自动带出账单时间，然后点击“下一步”。4.在弹出的对话框中对比发票信息，确认无误后点击“确定”，5.进入“开具红字增值税专用发票发票信息表”界面。由于之前选择了卖家的应用，内容已经取出，不需要更改，只需“打印”并保存即可。如果是买家申请，需要根据实际情况填写数据，希望对你有帮助。