跨月红字发票怎么处理,跨月冲红怎么处理?

跨月红冲是指上个月发出的发票有错误或需要更正的调整，调整意味着需要发出新的发票2.因为原来的发票是蓝色的，新的发票是红色的，所以也叫红冲,二、如何处理跨月冲红的操作步骤,如果是纸质的发票，将原件发票附在新开的红字负数发票上，方便财务处理,特价票跨月冲红怎么处理。

特价票跨月冲红怎么处理？1.发票未认证:(1)出具申请表红字-1/并加盖公章；(2)持申请表和发票到税务局；(3)收到红字 发票的通知；(4)回来的时候写个负数发票。2.发票认证买家申请:(1)出具红字-1/申请表并加盖公章；(2)持申请表和发票到税务局；(3)收到红字 发票的通知；(4)将通知交给开票单位，开票单位出具负数发票。专用票是增值税专用发票，因为是专用发票，不能“随便”，所以手续比较普通发票，也比较复杂。一、跨月红冲1。跨月红冲是指上个月发出的发票有错误或需要更正的调整，调整意味着需要发出新的发票2.因为原来的发票是蓝色的，新的发票是红色的，所以也叫红冲。二、如何处理跨月冲红的操作步骤。两种不同的情况操作方法是一样的，就是最后一步不一样，不管谁申请，最后卖家都会开出一张负面的特价票。

1。首先，如果普通发票是复印纸，确保记账本和发票复印件都在手上，本月之前出票(如果是本月出票，在开票软件点击作废，打印纸质/12345677即可)。二、打开开票软件，选择:发票填写→选择对应的常用发票类型(纸质或电子)→打开，点击最上面:红字→输入发票待冲正。三。如果是纸质的发票，将原件发票附在新开的红字负数发票上，方便财务处理。增值税专用条款第十四条发票一般纳税人取得专用发票且销售退回或开票有误，但不符合作废条件，或销售部分退回并发生销售折扣的，买方应向主管税务机关填报“开具红字增值税专用/”。

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