专用发票冲红怎么操作,关于增值税-2发票的正确开法

1.增值税-2发票当月误作废:发票Manage-发票Void-Select发票-作废后开具正确的发票；2.VAT专用发票每隔一个月冲红:发票管理-红字发票信息表-红字VAT填写信息表-卖方申请-买方因开票错误拒绝-输入对应的蓝色VAT专用9冲红完成后发出正确的发票,VAT专用发票冲红流程和方法是什么。

VAT-2发票普通发票如果当月错了可以立即作废，如果隔月发现发票错了；只能通过发红字发票 Lai 冲红来办理。1.增值税-2 发票当月误作废:发票Manage-发票Void-Select发票-作废后开具正确的发票；2.VAT 专用 发票每隔一个月冲红:发票管理-红字发票信息表-红字VAT填写信息表-卖方申请-买方因开票错误拒绝-输入对应的蓝色VAT专用9冲红完成后发出正确的发票。3.普通发票处理方法同VAT-2发票。

VAT专用发票冲红流程和方法是什么？详见下文。1.登录VAT 发票开票软件，点击VAT-2发票红色信息表填写。2.检查是否已扣除，点击下一步。3.以卖家为例，用红色发票填写信息，点击上传，等待审批。4.点击VAT 专用 发票红色信息表进行查询。5.单击打开。6.红字发票会由系统自动生成。检查并确保正确无误后，单击“打开”。

发票红字步骤:办税服务中心接受转账管理员现场调查，报税收征收管理部门审批。所谓的发票 冲红是针对原发票不正确或其他原因需要更正的，(原发票称为蓝票，冲红相对于原票)。延期材料的购买方必须将通知中所列增值税金额暂从当期进项税额中转出，未从增值税金额中抵扣的进项税额可计入当期进项税额，取得卖方出具的红字专用 发票后，与通知书一起作为记账凭证。根据国家税务总局修订后的《增值税一般纳税人纳税申报办法》,纳税人开具发票并取得抵扣凭证不仅体现在申报单上，数据还应与复印纳税申报表、汇总抵扣信息等金税信息完全一致，也就是说我司遇到的认证增值税发票被工厂作废时，必须通过红字增值税/12344。