在弹出的发票中选择“正常发票”或“电子正常发票”,在弹出窗口中用红笔发票填写“发票代码”和“发票编号”,注意发票of发票完整，然后可以贴公司统一的-2作废章,2.在发票Management发票作废中发现未开封,2.在发票Management发票作废中发现未开封。
1。如果当月发现错误，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废。2.如有必要，可签发新的发票。注意发票of发票完整，然后可以贴公司统一的-2 作废章。3.如果是作废需要跨月，需要在税控系统中输入发票代码。4，然后出具红字发票，最后在账务处理的时候，冲掉收入红就够了。《中华人民共和国税收征收管理法》第三十一条规定，纳税人、扣缴义务人应当按照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的期限缴纳或者解缴税款。
1，电子发票只红墨水，不作废。电子发票红冲的步骤如下:在软件左上角选择“发票管理”。在软件中间选择“发票填写”。在弹出的发票中选择“正常发票”或“电子正常发票”。2.在发票界面中，选择上面的“红字”。在弹出窗口中用红笔发票填写“发票代码”和“发票编号”。单击下一步。。点击右上角的“打印”。
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