购货方未认证发票冲红,增值税普通发票红字冲正步骤

增值税普通发票红字冲正步骤如下:准备材料:金税盘开票软件、金税盘、登录密码、空白增值税普通发票、电脑1、点击发票管理-,确认右下角的发票的代码和编号与需要打印为红色的发票相对应,非认证跨月特价票冲红卖家开的流程:卖家在开票系统中用红色发票填写信息表，提交税务局审核,购买方未扣款发票，卖家给了一部分冲红，剩下的购买方式无法再查认证，现在在买家的/。

非认证跨月特价票冲红卖家开的流程:卖家在开票系统中用红色发票填写信息表，提交税务局审核。通过后，可以在系统中输入通知编号，发出负数。产出红字的会计处理是借记:主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税)，贷记:应收账款等科目。

这个方法不行。购买方未扣款发票，卖家给了一部分冲红，剩下的购买方式无法再查认证，现在在买家的/。

增值税普通发票红字冲正步骤如下:准备材料:金税盘开票软件、金税盘、登录密码、空白增值税普通发票、电脑1、点击发票管理-。2.选择普通发票，鼠标左键双击确认，3.检查对应的银行号是否正确，点击确定。4.进入开票界面，选择红字填写发票code-发票number，输入两次，确保输入正确，5.发票的代码是十二位数字，发票的号码是八位数字。确认后，点击下一步，6.确认红字增值税普通发票中需要开具的信息是否正确，点击确定。7.进入发票发卡界面，所有信息自动带出，开票金额为负数。发票不应修改标题信息，确认右下角的发票的代码和编号与需要打印为红色的发票相对应。确认后，单击打印，8.不需要用红色打印普通发票 VAT的清单，用正发票的清单代替。