销项负数发票如何做账,以红色发票开具申请的转出进项税额

以红色发票开具申请的，凭税务机关开具的通知书转出进项税额，并在“红色发票通知书注明的进项税额”栏内填写,不要通过红色发票转移进项税额,先开具红字发票经税务局审批后才能开具，再用红字发票作为回销的分录；最后打开正确的发票，记录为销售,发行正确发票,销项负数发票做账:\\x0d\\x0a1，will负数。

先开具红字发票经税务局审批后才能开具，再用红字发票作为回销的分录；最后打开正确的发票，记录为销售。1.红字发票会计分录:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税金-应交增值税-销项税金(红字)2。发行正确发票。

以红色发票开具申请的，凭税务机关开具的通知书转出进项税额，并在“红色发票通知书注明的进项税额”栏内填写。不要通过红色发票转移进项税额。1.收到红字票:原材料(红字)借:应交税金——应交增值税(红字)贷:应付账款(红字)2。收据正确发票借:原材料借:应交税费-应交增值税(进项税)借:应交增值税红字票不需要。希望我的回答能帮到你。

销项负数发票做账:\ \ x0d \ \ x0a 1，will负数。X0d\\x0a借:应收账款-XX客户(红字)\\x0d\\x0a2贷:主营业务收入(红字)\\x0d\\x0a应交税费-应交增值税-销项税费(红字)\ x0D \ 。