河北购方红字发票做账

红字发票做账:红票借:应收账款等科目(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税金——应交增值税(红字)(蓝票借:应收账款等科目贷:主营业务所得税——应交,2.如果只是发票的票错，而不是发票的退销红字，则按发票的退销红字的规定处理，直至上级局明确,本月已开红字发票并重新开发票，金额不变。

1、红字 发票怎么 做账

红字发票 做账:红票借:应收账款等科目(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税金——应交增值税(红字)(蓝票借:应收账款等科目贷:主营业务所得税——应交。红字介绍发票:如果满足作废条件(且同时满足以下条件)，发票表示作废，开票软件表示作废。

2、红字 发票如何 做账分录怎么做

上个月开的账单已经入账了。本月，买方要求重新开放，但没有按要求做出评论。本月已开红字发票并重新开发票，金额不变。我如何能做一个入口？这样，就没有必要进行输入。将发票附在其他收入会计凭证上。

3、红冲 发票怎么 做账

如企业发现发票有误，应冲销原分录，重新签发发票。账务处理为:借:银行存款(或应收账款)(红字)贷:主营业务收入应交税金(红字)-应交增值税(销项税额)(红字)。

4、 发票冲红怎么 做账?

1第三十四条:签发发票后，如需开具红字发票进行销售退货，必须收回发票原件并注明“作废”或取得对方有效证明；如遇销售折扣，应收回原发票并注明“作废”，重新发放销售发票。2.如果只是发票的票错，而不是发票的退销红字，则按发票的退销红字的规定处理，直至上级局明确。3.卖方出具发票，并将扣款交付买方。但是次月初抄税的时候就作废了。应及时电话通知买方。买方尚未认证的，应将发票及扣款退回卖方，作为开具发票负数的凭证，再开具蓝字发票；如果买方已经认证，当月不扣款，审计系统进行调查处理时也不需要进行输入转移和处罚。

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