打开发票开错税金咋做帐

这样你还是支付上个月打印的金额的发票税金，下个月你就不用再支付税金，因为你退票了,先开具红字发票经税务局审批后才能开具，再用红字发票作为回销的分录；最后打开正确的发票，记录为销售,如果是上个月的发票，当确定本月开票总金额必须大于或等于您错开的金额发票时，将开具新的发票，用于退款。

如果是普通的发票，不需要提供任何红字发票申请表，那就是VAT 发票，和这个不一样。如果是上个月的发票，当确定本月开票总金额必须大于或等于您错开的金额发票时，将开具新的发票，用于退款。在税控系统中选择一个新的发票付款人是您要退回的发票的编号，这样会自动出现负数金额。按这个发票正常。再发一个正确的发票。这样你还是支付上个月打印的金额的发票 税金，下个月你就不用再支付税金，因为你退票了。

先开具红字发票经税务局审批后才能开具，再用红字发票作为回销的分录；最后打开正确的发票，记录为销售。红字发票会计分录:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入应交税费(红字)-应交增值税-销项税额(红字)正确开具发票会计分录:借:应收账款贷:主营业务收入应交税费-

个人觉得处理这种情况最简单的办法就是补一个发票总价税1700，然后加到账上。我不明白你说的通过修改单价来查账是什么意思，作为买方，原100，000元/123，456，789-2/入账时，实际成本只有8.547，123，456，789-1/被扣了1.453。如果你说修改单价是为了挤出数量，那么你这个/123，456，789-2/的采购成本降低了材料的单位成本，补开发票1700时，材料采购成本会添加到之前的表发票中，并计入本期。到这段时间结束时，这批材料的价格应该是一致的，但是，如果你公司的要求非常规范，那就必须用红色处理。然后要求对方出具红字发票，获得红字发票后，不要认证。然后冲销原入账凭证，已抵扣税金进行进项税转账，重新入账发票，认证发票。