普通红字发票怎么申报表

审核通过后打开以下界面-0发票信息表需要进入发票管理界面,其余两份和原件两份发票，连同红字申请通知书一起妥善保管,点击红字-1/信息表红字增值税专用发票信息表打开菜单或直接点击信息表弹出红字,点击菜单项“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”。

{0}

Description申报期间的“投入产出”必须是1157.77(投入产出是系统自动比较产生的金额，信息单要发出红字，即使没有收到红字)。不知道你表中的16916.51是1157.77的20栏填完之后还是之前的应纳税额。简而言之，其他栏目填写正确后，填写附表2“进项税转出1157.77”，主表中的“进项税转出”自动变为1157.77，那么主表第34栏的数据就是本期应缴纳的增值税。

{1}

1。点击菜单项“红字 发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”。2.选择要上传的信息表，点击“上传”按钮。3.出现以下窗口时，单击“确定”。四。审核通过后打开以下界面-0 发票信息表需要进入发票管理界面。点击红字-1/信息表红字增值税专用发票信息表打开菜单或直接点击信息表弹出红字。选择类型发票，填写代码和编号发票，确认无误后点击打印按钮。系统会自动保存该信息单红字-1/并弹出打印界面。一般纳税人销售货物或者应税劳务，开具增值税专用发票发票后，货物发生退货、折扣或者开票错误的，应当按照《中华人民共和国国家税务总局规定》开具增值税专用发票发票1。未按要求开具红字增值税专用发票的，不得从销项税额中抵扣增值税。

{2}

On红字-1/如果满足作废条件(同时满足以下条件)，发票表示作废，开票软件表示作废。收到退回的发票优惠券和抵扣券的时间不超过卖家开具发票的当月；卖家没有抄税，没有记账；购买方认证失败或认证结果为“纳税人识别号认证不一致”或“专用发票码号认证不一致”。收到红字申请表的通知后，如果税控系统→负数(如果税务局不提供电子版，选择“直接开具”→输入通知编号→输入发票 code和发票 number，看看显示的数据是不是你要做的/。如果你确定，就把新的发票放进去，然后打印出来。负数发票用于贵公司记账。其余两份和原件两份发票，连同红字申请通知书一起妥善保管。下次买发票的时候，税务局会查旧的。增值税普通发票但是，如果是跨月的，可以自己冲，不需要向税务局提交申请。直接在税控机上操作就行了

{3。