已抵扣的发票,增值税抵扣专用发票申请表

4.买方购买的货物不属于增值税抵扣范围，且专用发票未认证的，由买方填写申请表，并在申请表上用蓝色填写专用发票的具体原因及相应信息，主管税务机关审核后出具通知书,法律依据:中华人民共和国发票管理办法第二十二条出具发票按照规定的时限、顺序、栏目一次性如实出具，并加盖发票专用章,1，即抵扣发票，次月被卖家作废。

1、已 抵扣的 发票发生退货会计如何处理

1，即抵扣 发票，次月被卖家作废。账务处理为:借:库存商品应交税费(红色)-应交增值税贷:应付账款(银行存款等。) 2.买方认证的增值税/12344。3.如果无法认证专用发票 抵扣和发票时，买方应用红字发票填写开具增值税专用申请表，并在申请表上用蓝色填写具体原因和相应的专用/买方不会转出进项税。4.买方购买的货物不属于增值税抵扣范围，且专用发票未认证的，由买方填写申请表，并在申请表上用蓝色填写专用发票的具体原因及相应信息，主管税务机关审核后出具通知书。买方不会转出进项税。

2、已 抵扣的 发票销售方可以开红字吗

法律分析:没有.卖家没有办理账户，买家退回原件发票。卖家已处理账号，买家退回原件发票。卖家未办理账户，买家已办理账户，无法退回原件发票等等。法律依据:中华人民共和国发票管理办法第二十二条出具发票按照规定的时限、顺序、栏目一次性如实出具，并加盖发票专用章。任何单位和个人不得作如下虚假陈述发票(2)请他人代写发票与实际经营情况不符；(3)介绍他人与实际经营情况不符的处方发票

3、我想问一下对方已经 抵扣的 发票怎么红冲

买方填写发票新系统申请开具红字增值税信息表，根据信息表转出进项税。信息表传送到主管国家税务局，系统自动核对后，生成信息表代码，传送给卖方，卖方根据信息表开具红字增值税专用发票发票，提交给买方进行红字账务处理。操作步骤:发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用信息表填写；买方申请-选择是抵扣或否抵扣-确定-开具红字增值税专用发票贷记单-输入卖方名称、税号和货物名称。打印后，选择上传红字增值税专用发票信息表。信息单号出现后，卖家可以根据信息单号开具红字发票。

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