增值税专用发票认证后开红字,开具红字发票流程如何进行?

1.买方拥有-3增值税XX发票信息表或买方提供的十位信息表的编号；2.如果买方未能认证且所购货物不属于增值税扣税范围，买方应提供红字增值税XX发票信息表或十位信息表编号；3.如果买方未能认证，卖方应填写“开具红字信息表增值税XX发票”买方获得专用发票用于申报抵扣，买方可填写并上传红字-2发票管理新系统(以下简称新系统)(以下简称信息表),开红字发票的具体流程如下:输入发票扣认证扣,在开具红字发票之前，需要开具红字发票信息单,特价票认证开红字发票蓝票不用退。

在开具红字发票之前，需要开具红字发票信息单。1.买方拥有-3增值税XX发票信息表或买方提供的十位信息表的编号；2.如果买方未能认证且所购货物不属于增值税扣税范围，买方应提供红字增值税XX 发票信息表或十位信息表编号；3.如果买方未能认证，卖方应填写“开具红字信息表增值税XX 发票”

买方获得专用 发票用于申报抵扣，买方可填写并上传红字-2发票管理新系统(以下简称新系统)(以下简称信息表)。填写信息表时，应根据信息表所列税额，将蓝色专用 发票中的对应信息暂时转出当期进项税额，直至取得卖方出具的红字-4。专用 发票未用于申报抵扣的，发票或抵扣无法退回的，买方在填写信息表时应填写相应的蓝字专用 -1。如果卖方出具的专用 发票未送达买方，且买方未使用其申报扣款并退回发票及扣款，卖方可在新系统中填写并上传信息表。填写信息表时，卖家应填写相应的蓝字专用 发票信息。

特价票认证开红字发票蓝票不用退。开红字 发票的具体流程如下:输入发票扣认证扣，一般是买家发起申请开具红字发票。买方应向主管税务机关填写《开具红字申请单》/ -2-4发票买方必须将通知中所列增值税的金额从当期进项税额中临时转出，卖方红字发票连同留存的通知作为记账凭证，卖方根据买方提供的通知开具红字专用 发票，在防伪税控系统中作为负面输出开具。