首先要在防伪税控系统中填写红字发票申请表格(需打印两份)，导出xml文件，上传到国税绿色通道申请-/123中的网上,一种情况是企业的折扣没有体现在发票上，即企业本身被发票压着,卖方在收到证书前不得开具红字增值税专用发票；收到证书后，根据退回货物的数量、价格或折扣金额，开具给买方红字增值税专用发票,对于发票与折扣一般有两种情况,另一种是发票带折扣。
对于发票与折扣一般有两种情况。一种情况是企业的折扣没有体现在发票上，即企业本身被发票压着。另一种是发票带折扣。这种类型的发票不能直接开红字 发票，需要咨询当地税务机关，按照他们的要求办理。
1。如遇销售折扣，买方须取得当地主管税务机关出具的“退购证明或要求折扣证明”并寄给卖方，作为卖方开具的法律依据红字-1/。该证明一式三份，税务机关留存一份；采购单位一份；销售单位的副本。卖方在收到证书前不得开具红字增值税专用发票；收到证书后，根据退回货物的数量、价格或折扣金额，开具给买方红字增值税专用发票。红字增值税专用联发票的存根联和记账联作为卖方抵扣当期销项税额的凭证。
首先要在防伪税控系统中填写红字发票申请表格(需打印两份)，导出xml文件，上传到国税绿色通道申请-/123中的网上。接下来准备相关材料:1。发票扣款复印件，原件要带在身边。2.收到正式票时对应的会计凭证复印件。(也就是你原来记录的凭证的复印件)。3.销售折扣对应金额的输入和输出的会计凭证复印件。(可以根据已知的折扣金额先做一张凭证)。4.销售折扣协议。5.企业在金税开票系统打印申请一式两份。注:以上信息需加盖公章。
4、如何开 红字 发票如何打开红字 发票步骤如下:1 .打开，输入用户名和密码，点击；2.点击后进入电子系统主界面，点击；3.点击，页面会弹出选项，点击；4.点击后，选择错误发票的发布时间，或选择时间段；5.选择发票日期后，点击；6.点开后发现错了发票。点击备注后，会列出反蓝字发票的代码和编号。选择红冲原因(如原因是填制错误)，最后点击；7.再点一下，页面会弹出“你确定红字 发票打开”，点一下。参考:网络发票管理办法第八条:出具发票需要出具红字-1/的单位和个人，必须收回原件网络发票办理所有复印件。
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