发票红字上传失败

模块选择错误导致的方案:点击发票管理-负数发票增值税专用发票填写负数-导入并发出-导入已成功下载的信息表,根据收回的发票发出的-0发票要求全部复印，并合并红字-2/的存根联和扣款联,请点击“发票管理-红字-2/信息表,打开带有后缀的文件buyer-1红字发票的申请失败，因此出现错误,在红字专用发票/背面粘贴蓝字发票的扣款联和发票联并在上面标注蓝字发票。

模块选择错误导致的方案:点击发票管理-负数发票增值税专用发票填写负数-导入并发出-导入已成功下载的信息表。解决步骤如下:打开一个文件夹，点击查看找到文件扩展名选项，可以看到文件扩展名被关闭，然后点击。此时，您可以看到顶部已经过检查。打开带有后缀的文件

buyer-1红字发票的申请失败，因此出现错误。根据收回的发票发出的-0 发票要求全部复印，并合并红字-2/的存根联和扣款联。在红字专用发票/背面粘贴蓝字发票的扣款联和发票联并在上面标注蓝字发票。回复时间:2021年1月18日。请以平安银行在官网公布的最新业务变动为准。

1。第一步，进入计费软件，请点击“发票管理-红字-2/信息表。请注意红字增值税专用，2.然后你会进入自动选择信息表的界面。3.卖家选择申请原因后，需要注意的是，必须输入发票 code和发票 number，录入后，系统会自动判断。此时，如果可以开出，系统会给出提示“此单发票可以开”4，最后点击“上传”选择对应的信息表，系统会弹出点击“确认”。此时，信息表的描述将更改为“已批准”，信息表编号中的编号可发布红字dedicated发票，单击下载-单击确定。