营改增红字发票文件,红冲业务不能开具发票核销营改增加后销售

答:红冲业务属于营改增加前的业务，不能开具发票核销营改增加后产生的销售,Q:营改增加前的服务已经提供，并且发票也给了对方，但是营改增加后，由于某种原因需要缴纳营业税发票,5.依次输入红字发票信息表编号，对应的蓝字发票代码和编号(红字发票信息表上的数据),3.进入发票界面后，点击红字发票。

Q: 营改增加前的服务已经提供，并且发票也给了对方，但是营改增加后，由于某种原因需要缴纳营业税发票。我该怎么办？答:红冲业务属于营改增加前的业务，不能开具发票核销营改增加后产生的销售。可以向原地方税务机关申请退还营业税。

当发票在开票当月作废时，发票可以直接作废。当月结束后，只能取消红字发票。由于抵扣有效期，当发票需要作废时，增值税专用票必须尽快核销。在开票系统中的操作如下:如果开票税盘在多台电脑上使用，为了保证信息的准确性，先同步税盘发票信息。发票管理-发票修复-增值税专用票/普通票单独修复。请注意，修复选定的时间间隔稍大。

我们需要准备的资料有:电脑、金税盘、增值税发票财政开票软件、红字发票信息表。1.首先登录VAT 发票财政开票软件。2.点击发票填写。3.进入发票界面后，点击红字发票。4.点击直接发布。5.依次输入红字发票信息表编号，对应的蓝字发票代码和编号(红字发票信息表上的数据)。6.进入红字发票界面，检查红字发票的信息、数量、单价、金额是否有误。如果它们是错误的，可以修改(与发票的正常发行相同，但数量为负数)。如果正确，请单击打印。

1，发票管理模块，选择红色信息表填写2，选择卖家申请，输入对应的蓝色字发票代码和编号。3.提示:此表发票可以是负数，4.保存:红字发票信息表。5.上传:红字发票信息表，上传到税务局服务器进行比对审核，6.下载红字信息表。7.设置下载保存位置，选择填报日期，下载文件。