机打发票上面没有发票代码,发票作废处理方式:怎么做?

二是发票的电子号与发票的印刷纸号不一致,发票由用票单位或个人开具后，如需开具红字发票进行销售退回，必须收回发票原件并注明“作废”,处理方式如下:发票号码与机打不一致,发票的编号与机打的编号不一致，发票无效,发票应加盖发票专用印章,发票与打印机代码不一致,机打发票代码和发票代码有两种不一致。

发票的编号与机打的编号不一致，发票无效。它需要作废并重新发行。发票作废的常见情况有三种:1。发票由用票单位或个人开具后，如需开具红字发票进行销售退回，必须收回发票原件并注明“作废”。2.如因错误或填写不正确需要重新开发票的，可在原发票上标注“作废”字样后重新开出。同时，如果特殊发票由于买方没有索要而发出并失效，也应作为错误处理。3.如遇销售折扣，应收回原发票并注明“作废”，重新发放销售发票需要注意的是，特殊发票填写错误的，应单独出具，并在错误填写的特殊发票上注明“错误填写作废”字样。

你好。发票与打印机代码不一致。处理方式如下:发票号码与机打不一致。机打发票 代码和发票代码有两种不一致。一个是发票电子信息错误。二是发票的电子号与发票的印刷纸号不一致。

如果能在国家税务总局网站上查到就是真的发票。即使有机器码和税控码，在国家税务总局网站上也查不到，发票报销需要满足的条件:1。一、报销费用与取得的发票( 发票联合)应与实际费用相符，比如餐饮业的发票，购买办公用品的费用不能报销，零售业的发票，支付的服务费不能报销。2.发票日期不能与报销时间相差太大，数字和文字金额必须一致，发票应加盖发票专用印章。3.不同公司的报销制度会有所不同，有的公司财务内控很好。通常情况下，比如金额比较大，可以计入公司固定资产的，会要求购买方在报销前向购买方索要增值税专用发票，报销审核的一般流程是审核费用的真实性—— 发票、发票、报销单是否正常、报销金额是否超过规定发票金额、待报销金额是否在控制的报销范围内。