确认发票界面中所有信息无误后，点击“打印”按钮发出负数发票开具红字专用票的步骤:(普票直接填写对应的正数发票)普通发票:点击上面的“负数发票”——“增值税普通/12344”1.首先打开开票软件，点击上面的“红字发票”——“增值税专用票发票红字信息表”，根据实际情况选择“买方申请”或“卖方申请”。
点击菜单项“发票管理/负数发票填写/增值税普通发票填写负数”。打开发票填写界面，在此窗口中直接填写负数发票对应的“发票编码”和“发票数字”。如果两次输入不一致，系统会给出相应的提示信息发票 code和发票 number。填写完毕后，点击“下一步”按钮，系统会根据发票的情况显示不同的确认窗口:如果蓝字专用，如果数据库中有对应的蓝字发票，点击下一步显示此负数发票对应正数发票面信息。如果系统可以找到对应的正数发票数据库，否则，需要在负数发票填充界面手工填写所有信息。其中，备注栏自动显示对应蓝字发票-2/的代码和编号。确认发票界面中所有信息无误后，点击“打印”按钮发出负数发票
开具红字专用票的步骤:(普票直接填写对应的正数发票)普通发票:点击上面的“负数发票”——“增值税普通/12344”1 .首先打开开票软件，点击上面的“红字发票”——“增值税专用票发票红字信息表”，根据实际情况选择“买方申请”或“卖方申请”。2.单击下一步。如果发票 information在本地数据库中，软件会自动读取车票信息，点击确定。3.填写联系电话和申请原因，确认后点击“保存”，保存成功后点击“上传”，上传成功后点击“退出”。4.然后点击“红字发票”——“增值税专用票发票红字信息表审核下载”下载审核通过的红字信息表。5.下载成功后点击“负数发票”——“增值税专用票发票负数填写”——“确定”。6.点击“导入下发”导入下载的信息表(买方地址栏和银行栏需要手工输入，备注栏内容不显示)。所有信息核对无误后，点击“发放打印”。7.提示如下
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