发票没有收到应该写红字专用发票

如果不扣除，会导致少付或VAT发票综合服务平台显示，该公司已取得两笔红字增值税专用发票，即对方已向该公司开具两笔红字增值税发票,VAT专用发票红字VAT只有在原专用发票卖方或买方已进行账务处理的情况下才能开具,买方收到红字-2发票后，红字专用发票中注明的增值税金额，从当期进项税额中扣除,将原扣款券和发票券自买方收到贴在红字专用发票后，并注明原发票记账券和红字/123。

VAT专用 发票红字VAT只有在原专用发票卖方或买方已进行账务处理的情况下才能开具。如卖方已作账务处理，可开具内容相同的红字专用 发票，并撕下红字专用 发票的记账联作为抵扣当期销项税额的凭证，制作存根联和抵扣联/1234566。将原扣款券和发票券自买方收到贴在红字专用 发票后，并注明原发票记账券和红字/123。增值税-2 发票开具后，如有退货或销售折扣，且买方已支付货款，或货款未支付，但已进行账务处理，且发票优惠券和抵扣券无法退回的，买方须取得当地主管税务机关开具的退折或索取折扣凭证，作为卖方寄送给卖方。买方收到红字-2发票后，红字专用 发票中注明的增值税金额，从当期进项税额中扣除。如果不扣除，会导致少付或

VAT 发票综合服务平台显示，该公司已取得两笔红字增值税专用 发票，即对方已向该公司开具两笔红字增值税发票。如果需要记账，可以找对方要纸发票。如果是电子的发票，可以自己打印。如果对方出具的红字发票无理由造成扣税损失，可以向对方主张损害赔偿。

是，只需注明发票的错开即可作废。没必要解释是自己的错什么的，只说明开票金额(数量/货物名称)错了一个新的发票

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