只需撤回发票并取消发票,打开后需要输入发票的号码等信息，系统会自动转换为负数票,1.点击“发票管理”中的“问题负数发票”,发布日期如果要作废发票上个月或更早发布的，需要发布负数发票,注意:在负数发票的界面中，输入负数发票的信息，在备注栏中输入原正数发票对应的编码和编号，点击。
Open负数-1/，只有在退货，且对方和我司均已入账的情况下，我司才能拿到买方当地税务机关出具的退货证明负数-。我们只能发-0 发票，这个月发的。只需撤回发票并取消发票。不要打开它。打开后需要输入发票的号码等信息，系统会自动转换为负数票。
发布日期如果要作废发票上个月或更早发布的，需要发布负数 发票。具体操作请参考附件说明。1.点击“发票管理”中的“问题负数发票”。2.可以选择“对应本机发出的正数发票冲红”或者“直接发出一个负数-1/”。3.当您选择“该机器对应的正数已发出发票红偏”时，输入查询条件，找到要发出的记录-0 发票，点击发票即可打开。点击本发票右侧显示的“负数发票”按钮弹出确认对话框，点击“确定”进入红字发票的详细信息画面，点击“保存”。4.当您选择“直接签发一张-0 发票”时，系统会显示目前可以使用的发票的信息，并以红色选择需要签发的空白发票。注意:在负数 发票的界面中，输入负数 发票的信息，在备注栏中输入原正数发票对应的编码和编号，点击。具体操作请参考附件中的图文说明。
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