发票校验差异调整

如果是V，如果IV中没有存货分配，则分录为借款供应商的应付；借方:税、GR/IR、借方或贷方差异part(入差异account),因为一旦数量发生变化，系统会按照发票数量与收货数量不一致来处理，但实际情况是合理误差,通过模拟系统中的各种情况，参考各种情况生成的FI凭证，得出当数量误差在合理范围内时，不能更改收货数量，发票校验，只能将金额更改为发票。

1、【请教】采购运费 发票 校验 差异进了GR/IR科目,没进 差异科目。什么原因...

1。请确认您是否使用V或S2进行物料价格控制。如果是V，如果IV中没有存货分配，则分录为借款供应商的应付；借方:税、GR/IR、借方或贷方差异 part(入差异 account)。如果有存货分配，则直接录入存货，分录为借款供应商的应付；借:税、借GR/IR、借入或借出原材料(如果是特殊存货，可以分配差异仅指该张收据对应的特殊存货，不包括一般存货)3 .如果是S，请检查您的计算方案的配置。

2、[求助] 发票 校验时是否更改数量的问题

通过模拟系统中的各种情况，参考各种情况生成的FI凭证，得出当数量误差在合理范围内时，不能更改收货数量，发票 校验，只能将金额更改为发票。因为一旦数量发生变化，系统会按照发票数量与收货数量不一致来处理，但实际情况是合理误差。如果我的想法正确，请纠正我。

3、SPA中MIRO 发票 校验,产生凭证DE:暂估,应税;CR:应付,( 差异

我不太关心金融。如果您对SAP条码有任何疑问，可以咨询或与广州拓新信息科技有限公司沟通，拓新信息有能力整合仓库管理系统、制造执行系统(MES)、固定资产管理系统(FAM)、安全追溯系统等系统，收集从咨询、方案到开发实施的数据，将条码自动识别、RFID、语音分拣等技术集成到SAP、ORACLE、Infor、QAD等ERP中，在SAP条码解决方案方面，针对SAPMM、WM等模块做了几个成功案例。

4、 发票验证不相符是怎么回事?

昨天刚用票务遇到这个问题。咨询了票务客服，回复给你参考。(对了，我喜欢检票。我一直用免检的额度，但是遇到问题客服很耐心。)不一致的原因有以下几点:1。你不受公司信息的约束；2.您绑定的企业信息与您查询的企业信息不匹配；3.您输入的企业名称或纳税人识别号不正确。4.您是查询企业-1的个人用户/(这不会影响您的查询结果)。

5、纳税人开具的通用机打 发票 校验码模糊不清,应怎样处理

根据/综上所述，纳税人开具的代码-1校验字迹不清，应重新开具。

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