发行情况发生下列情况时，卖方申请发行红字发票:(1)买方因开票错误而拒绝；(2)因开票错误等原因未发货,还有证明对方拒收发票 原件一式两份加盖公章 红冲发票，审核通过后收回，如果客户不需要-2,给客户只要是正确的，不是负面的发票增值税专用发票:进入开票系统-发票管理-专用发票填写，点击“负数”弹出对话框，要求-用红墨水冲抵。
你没有很好的理解你的意思。你上个月在系统里开了a 发票吗？是错误的，应该作废，但在你的系统中并没有作废，只是在打印的发票中标注了作废。如果是这样，你的账户处理有问题。你上个月要把这张票入账，这个月在系统里开个红字发票。如果上个月已经在系统作废，那么上个月的账就不需要做这个账单，本月也不需要做红字冲账。如果你上个月开了账单，直接在会计系统里冲就行了。希望对你有帮助，也希望作为满意的回答被采纳。
如果你想在开票系统申请开红字发票并寻求国税管理员的批准，带上你公司的三证复印件并加盖公章 买卖合同复印件并加盖公章。还有证明对方拒收发票 原件一式两份加盖公章 红冲 发票，审核通过后收回，如果客户不需要-2。！)，必要的话按正常流程开一个正确的。给客户只要是正确的，不是负面的发票
增值税专用发票:进入开票系统-发票管理-专用发票填写，点击“负数”弹出对话框，要求-用红墨水冲抵。申请程序:1。发行情况发生下列情况时，卖方申请发行红字发票:(1)买方因开票错误而拒绝；(2)因开票错误等原因未发货。2.发放流程卖家申请发放红字发票的具体流程如图。(1)卖方提交的申请表如果卖方需要申请红字发票，卖方应向主管税务机关提交申请表。(2)卖方税务机关发出通知。卖方税务机关对纳税人提交的申请表进行审核后，通过红字罚单管理系统发出通知。(3)卖方开具红字发票卖方根据获得的通知内容在计费子系统开具红字发票
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