发票抵扣联 英文

《发票管理办法》有如下规定:“第二十八条单位和个人开具发票时，必须按号码顺序填写，项目齐全，内容真实，字迹清晰，一次性打印，内容完全一致，并在发票抵扣上加盖发票专用章,基本联为三联:第一联为记账联，是卖方记账凭证；第二联是抵扣，是买方的扣税凭证；第三联是发票，是买方的记账凭证,需要使用发票办理产权过户手续的纳税人，可以使用增值税专用发票发票第六联。

请按以下要求使用:增值税专用发票由基本联或基本联加其他联组成，分为三版和六版。基本联为三联:第一联为记账联，是卖方记账凭证；第二联是抵扣，是买方的扣税凭证；第三联是发票，是买方的记账凭证。其他共同用途由纳税人自行确定。需要使用发票办理产权过户手续的纳税人，可以使用增值税专用发票发票第六联。

按规定需要重新开放。《发票管理办法》有如下规定:“第二十八条单位和个人开具发票时，必须按号码顺序填写，项目齐全，内容真实，字迹清晰，一次性打印，内容完全一致，并在发票抵扣上加盖发票专用章。”严格来说，你的情况不符合“真实内容”。但如果购买者接受，则不需要重新发行。这方面征税不严格。爷爷的，真的很严，有那两个字就是不让我发。

开具增值税时发票，不能输入开票人名称。我应该在哪里设置格式？首先，你必须以管理员的身份进入计费系统。1进入“系统维护”-2进入“操作员”-3点击“抽屉”，然后点击“编辑”-4下面会有一个空格，你可以在里面加上你的名字。

企业为了促进商品销售而给予的价格扣除，属于商业折扣。商品销售涉及商业折扣的，应当按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额，(1)债权人为鼓励债务人在规定期限内付款而向债务人提供的债务扣除，属于现金贴现。销售商品涉及现金折扣的，应当按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入的金额，现金折扣应当在实际发生时作为财务费用扣除，(2)企业因销售的商品质量不合格而在销售价格上给予的让步，属于销售让步；企业因销售的商品质量、品种等原因退回的商品属于销售退货。企业已确认销售收入的已售商品发生销售折扣和销售退货的，应当在当期冲减当期销售收入。