发票怎么取消审核

已结算的采购入库单需要取消结算，在取消入库单审核)之前删除发票)1，取消结账:点击总账-期间-结账-选择已结账的最后一个月-Ctrl Shift F6-取消(注意:同时按几次，会有提示,3.如果此时没有问题，点击取消发票审核的相关凭证,金蝶k3应收票据取消审核您需要先取消与采购发票相关的业务，如果这个发票是以前的,4.这样点击取消，就可以实现用友U8取消发票审核,(对于已经生成发票的发票，需要先删除发票才能取消审核。

金蝶k3应收票据取消 审核您需要先取消与采购发票相关的业务，如果这个发票是以前的。如果发票已经与入库单钩稽，则需要钩稽。如果发票已经生成了采购入库单，需要删除。如果关联了expense 发票kis旗舰版，则必须先关联取消才行。如果使用了应收应付模块，并且该发票已经在应收应付模块下核销或部分核销，则需要相应的核销记录-2。金蝶k3介绍金蝶K3是一款ERP软件。ERP系统集成了业务管理组件，如供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、业务分析、移动商务、集成界面和行业插件。以成本管理为目标，以计划和过程控制为主线，鼓励管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业的人、财、物和过程控制。

1。打开用友u8的业务窗口，选择财务会计→总账→凭证→ 审核凭证。2.接下来你会来到凭证审核的界面，检查无误后直接选择确定。3.如果此时没有问题，点击取消发票审核的相关凭证。4.这样点击取消，就可以实现用友U8取消发票审核。

在存货核算中，点击取消记账。如果该单据已经生成了凭证，则相应的凭证会被删除(在存货核算中，查询凭证时会作废，然后在总账中进行排序)。其次，在存货核算中，点击“取消记账”，勾选相应的单据，则取消会返回到相应的模块。(对于已经生成发票的发票，需要先删除发票才能取消 审核。已结算的采购入库单需要取消结算，在取消入库单审核)之前删除发票)

1，取消结账:点击总账-期间-结账-选择已结账的最后一个月-Ctrl Shift F6-取消(注意:同时按几次，会有提示！2.a 取消记账:以账套主管身份登录企业应用平台，点击【期间】-【期末】-【对账】-【CTRL H】，系统提示恢复记账前状态的功能已激活---确定---退出。b、点击凭证-恢复记账前状态-选择恢复到月初状态-确定3、取消 审核:输入as 审核人。