防伪税控发票操作

进入专用发票或废旧物资发票界面后，点击票面“负数”按钮，下拉菜单中列出的两种方式均可填写红字发票方法1:直接打开，无论是买方申请还是卖方申请,其实开一个红字发票就是开一个相同的负数发票抵消你之前错开的一个发票,系统确认该件发票可以发放负数,方法二:导入红字发票通知只有在卖方申请发布红字发票时，才能通过导入红字发票通知电子文件发布红字发票通知。

进入专用发票或废旧物资发票界面后，点击票面“负数”按钮，下拉菜单中列出的两种方式均可填写红字发票方法1:直接打开，无论是买方申请还是卖方申请。方法二:导入红字发票通知只有在卖方申请发布红字发票时，才能通过导入红字发票通知电子文件发布红字发票通知。点击下拉菜单中的“直接下发”，弹出通知编号输入窗口。输入通知编号两次后，点击“下一步”。系统会弹出正数发票码号填写窗口，根据需要决定是否输入发票码号，点击下一步。系统确认该件发票可以发放负数。单击“确定”显示面部信息。确认信息完整无误后，点击“打印”保存，即可打印一纸红字发票。

1。以管理员身份进入防伪计费系统；第二，点击“系统设置”；3.点击顶部菜单栏“代码设置”下“税目代码”下的增值税；4.点击右上角的“ ”增加一个空行；5.在编码位输入“0000”等4位数字，在名称位输入“免税商品”，税率由0.17改为0.00；6.点击左上角的“退出”按钮，然后选择“是”；七、在"商品编码"设置中，在"商品税目"中输入刚刚添加的税目如" 0000 "；八、其余步骤保持不变。

其实开一个红字发票就是开一个相同的负数发票抵消你之前错开的一个发票。按以下操作:1、打开计费系统2、特殊发票填写(与平时计费界面相同)3、点击上面的否定按钮(按提示输入红字发票通知号和原错误-2)，系统会相应地查找原票的信息。4.按原张发票-2/5重新开一张一模一样的，打印出来，负数显示，开完负数发票，然后像平时一样重新开一张票，下次去就OK了。