支公司发票章和收款方不一致

如果发票是虚开的，对于出票人和收款人均按发票处理,其次，如果“票价不一致”是委托第三方支付造成的，用三角债往来账户冲抵货款，由总行发票发行点公司统一结算支付，则可视为“票价一致”，予以认可,补充:最好请收款公司为您补办发票或者加一份付款委托书同意支付给第三方。

1。第一，虚开增值税专用发票，开票人和收款人均按增值税专用发票。如果发票是虚开的，对于出票人和收款人均按发票处理。< br > 2。其次，如果“票价不一致”是委托第三方支付造成的，用三角债往来账户冲抵货款，由总行发票发行点公司统一结算支付，则可视为“票价一致”，予以认可。< br > 3。最终，如果接受了专用增值税发票

正常情况下，所售货物必须与票、货、款相符，也就是说，货物是甲方销售的，发票也必须是甲方开具的，货款也必须转入甲方账户，否则税务机关可能会认为是发票或虚开。补充:最好请收款公司为您补办发票或者加一份付款委托书同意支付给第三方。这只能是一种补救措施，增值税特殊发票绝对不是。

中华人民共和国国家税务总局关于加强增值税征收管理的通知(国税发[1995]192号条款失效)第一条(三)购买货物或者应税劳务支付货物和劳务价款的对象。纳税人购进货物或者应税劳务，支付运输费用时，支付款项的单位必须与开具抵扣凭证的销售单位和提供劳务的单位一致，才能申报抵扣进项税额，否则不予抵扣。