增值税专用发票冲红情况说明

对方有冲红，你需要恢复对方的负数发票发票，进行联合抵消,开具红字增值税-3发票申请表(企业在防伪税控开票系统自行生成打印，打印在纸上,1.登录-2发票开票软件，点击增值税-3发票填写红色信息表,4.点击增值税专用发票红色信息表进行查询,增值税专用发票冲红流程和操作方法是什么。

增值税专用发票冲红流程和操作方法是什么？详见下文。1.登录-2发票开票软件，点击增值税-3发票填写红色信息表。2.检查是否已扣除，点击下一步。3.以卖家为例，用红色发票填写信息，点击上传，等待审批。4.点击增值税专用发票红色信息表进行查询。5.单击打开。6.红字发票会由系统自动生成。检查并确保正确无误后，单击“打开”。

如果对方没有经过认证，你就要以卖方的名义申请发出通知。卖家申请发行只有两种:情况。一种是因开票错误未交付对方(此要求必须在开票当月或下月，否则无法核实)；第二种是对方因为错误拒绝接受发票。根据你情况的描述，只能申请第二种原因，所以需要提交以下材料:1。开具红字增值税-3发票申请表(企业在防伪税控开票系统自行生成打印，打印在纸上。同时提供申请表的电子信息(u盘拷贝)。2.书面申请报告(申请报告应详细说明错误的具体原因或理由、具体事项和更正内容；申请报告必须加盖企业公章，请用A4纸打印)3。如因开票错误导致买方拒收专用 发票，卖方须提供买方出具的拒收证明，注明拒收原因、错误具体项目及正确内容(拒收证明须加盖企业公章，为原件)。请用A4纸打印)4。发票原件必须完整。

您好，建议如下:* *公司:我公司* * *于* * 2020年* *月日向贵公司购买* *(单价* *，数量* *，总金额* *)，申请相应金额增值税/123。

1。因为你被认证了，每隔一个月，你要去你当地税务机关做进项发票认证，这个进项发票的进项税已经上税，你做了进项税转出再补缴的完税证明，未缴税款无扣税凭证(所有税务凭证需税务机关出具)。3.分录发票 发票(未入账)的复印件，如已入账:提供分录发票的复印件，加盖贵司公章，并注明复印件与原件一致，分录发票已入账，对方有冲红，你需要恢复对方的负数发票 发票，进行联合抵消。以下是拒收证明样本:拒收证明现由我公司(买方)XXX(卖方)XXX拒收，签发日期:X，X，XX增值税专用发票，发票代码:XXX，驳回原因是发票XX的内容有误。