发票金额错误怎么办

边肖提醒，发票金额错刊只能红洗后作废或补办，不能以涂改、盖章的形式使用,企业为销售而发行的发票应为金额用于收款,增值税专用发票金额错，所有复印件要收回重新开,如果是上个月的发票，在确定本月总账单金额必须大于或等于你交错的发票时，再发一个新的发票,发票金额发行错误一般指发票发行过程中由于粗心错开、少开多开造成的错误-1。

发票金额发行错误一般指发票发行过程中由于粗心错开、少开多开造成的错误-1。正确的签发方法:卖方在签发前必须仔细检查正确性。边肖提醒，发票 金额错刊只能红洗后作废或补办，不能以涂改、盖章的形式使用。

增值税专用发票 金额错，所有复印件要收回重新开。如果已经跨月，或者对方已经认证、扣款或入账，无法全部连带作废追回，卖方或买方可以按规定通过系统申请开具红字发票。税务局审核通过后，卖方开具增值税红字发票，再开具正确的发票

如果是普通的发票，不需要提供任何红字发票申请表，那就是VAT 发票，和这个不一样。如果是上个月的发票，在确定本月总账单金额必须大于或等于你交错的发票时，再发一个新的发票。在税控系统中选择一个新的发票付款人是你要还的发票的编号，然后会自动出现一个负数金额。放这个金额。再发一个正确的发票。这样你还是交了上个月打印的金额的税，下个月因为已经退票补办了，就不用再交这部分税了。

如出具的发票 金额与实际情况不符，则按实际业务确认记录。企业为销售而发行的发票应为金额用于收款，记账方式是借款人记应收账款，贷款人收款时记应收账款。但是由于业务的多样性和复杂性，经常会出现发票的情况，延伸信息:注意事项:销售商品、提供劳务以及从事其他经营活动的单位和个人，在对外业务收款、确认业务收入时，由收款人向付款人出具发票；特殊情况下，付款方会向收款方出具发票，但没有发生业务。应当按照规定的时限、顺序、栏目如实发放，不得更改产品名称和金额，必须按编号顺序填写，项目齐全，内容真实，字迹清晰。所有项目应一次性打印，内容完全一致，并在发票联和扣联中盖章。