开具红字增值税专用发票业务处理一览表

点击菜单项“红字发票信息表/红字增值税Special发票信息表查询导出”,一般纳税人销售货物或者应税劳务后，开具增值税专用发票，销售的货物发生退货、折价或者发票开具错误的，应当按照《中华人民共和国国家税务总局规定》开具-0，-2红字-4/special发票的金额不得从销项税额中扣除。

先在防伪开票系统中填写红字 发票的申请表，打印两份，加盖财务印章，并将此申请表复制到u盘中；如果我方对方拒绝，需要对方出具拒绝证明(加盖公章)；错误发票复制；错误发票制单复印件(两份都需要公章)；发票原创；准备好以上资料，去主管的税务局找局长签字，最后去办税大厅办理。

1。点击菜单项“红字 发票信息表/红字增值税Special发票信息表查询导出”。2.选择要上传的信息表，点击“上传”按钮。3.出现以下窗口时，单击“确定”。四。审核通过后打开以下界面-0 发票信息表需要进入发票管理界面。点击红字 发票信息单红字 /专题发票信息单打开菜单或直接点击信息单弹出。根据实际情况选择模式并输入信息，选择发票类型，填写发票代码和编号，核对无误后点击打印按钮，系统自动保存此红字-3/信息表并弹出打印界面。一般纳税人销售货物或者应税劳务后，开具 增值税专用发票，销售的货物发生退货、折价或者发票开具错误的，应当按照《中华人民共和国国家税务总局规定》开具-0，-2红字-4/special发票的金额不得从销项税额中扣除。

进入开票软件，点击-，根据实际情况选择买方申请或卖方申请的原因，输入相应的蓝字发票代码和编号(买方申请未输入发票代码和编号已扣除)，点击“确定”进入信息表填报界面(注

增值税Special红字发票信息表填写在买方的税控面板中。步骤:打开税控面板→点击发票管理→点击-0 发票管理→点击发票填写→按原文发票打开，-0/ 发票管理界面→点击增值税Special红字发票信息审核下载→点击下载显示信息表名称和代码。卖家可以根据信息表开具红字发票进行编码，就像这样填写。