退货不开红字发票

卖方应发出通知红字special发票,一般纳税人取得专用发票后，销售退回或开票有误，但不符合作废条件，或销售部分退回并发生销售折扣的，买方应向主管税务机关填写开具申请书红字增值税专用发票,如果没有红票退货税务局不会允许你减免增值税销项税，不如联系对方开具通知红字，你开具红票更好。

就最终结转到销售成本或归集到部门费用的金额而言，两种方法是一致的。主要影响如下:1 .在库存数量的处理上，某一点的库存账不一致，因为没有退货 from 发票。如果库存与发票一致，那么库存不可能是退货。当然，如果财务系统按照退货处理，存货账目是一致的，但是入账凭证后面的发票 list的编号与所附的财务入账清单不一致。2.看看这个操作在税务上是否允许。

如果没有红票退货税务局不会允许你减免增值税销项税，不如联系对方开具通知红字，你开具红票更好。如果还有业务往来，也可以这样做。当你转卖其他商品时，新发出的商品在退货后作为补货处理，当你打开发票时，可以通过加减两个数量金额进行操作，但发票的总数量金额大于零，相当于同时打开一张正票和一张负票。如果对方拒绝不开有红票信息表，则怀疑对方多收了进项税，建议向对方税务机关举报或投诉。

可以，但是业务确认、账务处理、实物管理要做好。上个月退货发生时，商家要及时和卖家做好安排。退货时，仓库应填写仓库退货单。根据出库单，常规的账务处理如下:借:应付账款贷:原材料本月收到补货时，根据仓库填写的入库单进行账务处理:借:原材料贷:确认应付账款业务的各个方面，如货物的规格、型号等尤为重要。

1。一般纳税人取得专用发票后，销售退回或开票有误，但不符合作废条件，或销售部分退回并发生销售折扣的，买方应向主管税务机关填写开具申请书红字增值税专用发票，2.如果买方未能认证增值税专用发票，可以遵循以下规则:如果买方因开票错误拒绝增值税专用发票，卖方必须在增值税专用发票/认证期内向主管税务机关填写申请表，并在申请表上用蓝色填写具体原因和对应的增值税专用/1234566。卖方应发出通知红字special发票，如果发票已经买方认证，则退货必须由买方申请红字 发票，买方必须转让进项税。