已认证的发票红冲流程,打印普通发票的列表不再需要用红色列表

8.不需要用红色打印普通发票的列表，用正面发票的列表代替,2.如果需要红冲的正数发票已通过认证，买方企业需要在自己的开票软件中选择“买方申请-已扣除”；如果需要红冲的正数才能通过发票Not认证，则卖方企业需要在自己的开票软件中选择“卖方申请”,确认右下角的发票的代码和编号与需要打印为红色的发票相对应。

1，点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票填写信息表”。2.如果需要红冲的正数发票已通过认证，买方企业需要在自己的开票软件中选择“买方申请-已扣除”；如果需要红冲的正数才能通过发票 Not 认证，则卖方企业需要在自己的开票软件中选择“卖方申请”。3.根据实际情况在信息表中填写相应的内容。4.点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出”。5.选择刚刚发布的信息表，点击“上传”，然后点击“下载”，获取信息表编号(16位数字)。6.卖方企业，点击“发票管理-发票填写-增值税专用发票填写-红字-进口红字发票信息表”。7.选择后，信息表中的内容将自动填入发票

买方填写发票新系统申请开具红字增值税信息表，根据信息表转出进项税。信息表传送到主管国家税务局，系统自动核对后，生成信息表代码，传送给卖方，卖方根据信息表开具增值税专用发票发票，并将发票和抵扣提交给买方进行红字账务处理。操作步骤:发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用信息表填写；买方申请-选择是否已抵扣-确认-开具红字增值税专用发票发票抵扣联-输入卖方名称、税号、货物名称-打印；打印后，选择上传红字增值税专用发票信息表。信息单号出现后，卖家可以根据信息单号开具红字发票。

增值税普通发票红字冲正步骤如下:准备材料:金税盘开票软件、金税盘、登录密码、空白增值税普通发票、电脑1、点击发票管理-。2.选择普通发票，鼠标左键双击确认，3.检查对应的票号是否正确，点击确定。4.进入开票界面，选择红字填写发票code-发票number，输入两次，确认输入正确，5.发票码是十二位数字，发票号是八位数字。确认后，点击下一步，6.确认红字增值税普通发票中需要开具的信息是否正确，点击确定。7.进入发票发料界面，自动带出所有信息，开票金额为负数，发票不应修改标题信息。确认右下角的发票的代码和编号与需要打印为红色的发票相对应，如无错误，点击打印。8.不需要用红色打印普通发票的列表，用正面发票的列表代替。