你公司要和销售单位沟通，要求销售公司开具红字发票退货原因，冲抵这个发票再给你开具一个新的发票,异常原因写如下:本月已认证未抵扣，共X份增值税发票，金额和税额,特发票不用于申报抵扣、发票或抵扣如无法退回联，买方在填写信息表时应填写相应的蓝字特-号,This发票已不可用抵扣，且由于您获取发票的日期已超过180天，您无法签发红字-2。
如果买方已取得已用于申报的专用-2抵扣，买方可填写新的增值税发票管理系统(以下简称新系统)并上传问题红字增值税专用。填写信息表时，蓝字发票对应信息未填写，应暂按信息表所列增值税金额转出当期进项税额，取得卖方开具的红字专用发票后与信息表一起。特发票不用于申报抵扣、发票或抵扣如无法退回联，买方在填写信息表时应填写相应的蓝字特-号。
This 发票已不可用抵扣，且由于您获取发票的日期已超过180天，您无法签发红字-2。解决这个问题只有一个办法。你公司要和销售单位沟通，要求销售公司开具红字 发票退货原因，冲抵这个发票再给你开具一个新的发票。但可能涉及到销售公司的账务处理，需要沟通。这种方法在税务机关是合理的。没有必要设立税务机关
法律分析:可以打开红字 发票。在货款未支付、账户未办理的情况下，买方应主动将原件发票券和抵扣券退还给卖方。卖方未办理记账的，应在收到的发票和抵扣及相应的存根联和记账联上注明“作废”字样，并依次粘贴在存根联后面。法律依据:《中华人民共和国税收征收管理法》第二十一条是发票的主管机关，负责发票的印制、领购、发行、取得、保管和注销的管理和监督。单位和个人在买卖商品、提供或者接受经营服务以及从事其他经营活动时，应当按照规定发放、使用和取得发票。管理办法由国务院制定。
4、以前月份 认证的 发票未 抵扣,开 红字 发票,需要做进项转出吗你需要去税务局拿一张异常比对转让表。异常原因写如下:本月已认证未抵扣，共X份增值税发票，金额和税额。机票号码是多少？请管理员和相关人员签字即可。这个交易发票好像和一般的票一样，不记应交税金——是加(入)的。如果上个月的票已经做了进项税处理，那么哪个月可以做进项税转移？
{4。
文章TAG：红字 抵扣 发票 认证 认证了未抵扣 红字发票怎么处理
