(原发票称为蓝票，冲红相对于原票),出具红字增值税专用发票申请表(加盖公章和/,红字物料发票入库发票发生红字退回,然后直接发增值税special发票,红字增值税普通发票不需要向税务局申请，只要将发票的历次复印件全部收齐，即可开具红字发票即可,增值税专用发票冲红所需程序:1。
如果是本月发行的常规发票直接作废也可以，但是最好用笔写下作废原因，以便以后知道作废原因。然后直接发增值税special发票。红字增值税普通发票不需要向税务局申请，只要将发票的历次复印件全部收齐，即可开具红字发票即可。当然，收取的作废发票要留着税务检查。普通发票错发且已超过一个月不能作废，只能用红墨水核销。而且不需要申请，因为不是专用发票。扩展数据-1冲红是针对原发票因其他原因需要更正或补办的。(原发票称为蓝票，冲红相对于原票)。3天内可以处理。办理流程:办税服务中心受理——转管理员实地考察——报税收征收管理科审批——转办税服务中心——送达纳税人时限:经审核符合要求的，在3日内办理。
红字物料发票入库发票发生红字退回。
增值税专用发票 冲红所需程序:1。出具红字增值税专用发票申请表(加盖公章和/。管理→红字发票申请表→填写相关信息→导出申请表，将导出的申请表复制到u盘提供给税务局。
4、求教,请问 冲红 增值税 发票怎么做会计分录应根据冲红的金额作如下分录:应收账款或银行存款(红字金额)贷项:主营业务收入(红字金额)贷项:应交税费-应交税费增值税-销项税额(红字金额)同时应根据退回的商品等转回已结算的成本，借:主营业务成本(红字金额)贷:存货或产成品延伸信息(红字金额):买方须按通知单增值税所列税额暂转出当期进项税额，未抵扣的进项税额增值税可计入当期进项税额，待销。根据国家税务总局修订后的《关于增值税一般纳税人纳税申报的办法》，纳税人开具发票并取得抵扣凭证不仅体现在申报表上，而且数据应与复印纳税申报表、汇总抵扣信息等金税信息完全一致。这意味着当我司遇到的认证-2发票被工厂作废时，必须用红墨水-2发票解决。所以重申业务员一定要get。
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