红字发票目的开具

因销售折扣、暂停或退货需要开具红字发票的纳税人按以下情况处理:卖方开具专用发票未交付买方，买方未使用申报抵扣并随抵扣退回发票的，卖方应填写如买方已取得已用于申报抵扣的专用发票，或买方已取得未申报抵扣的专用发票，但发票或抵扣无法退回，买方应在VAT发票管理系统中填写并上传”。

第一步:买方观点发票管理--0 发票信息表--0 /增值税专用发票。代码和发票数字)，点击“确定”进入界面开具(注:单价为正，数量金额为负)，点击打印。第二步:买方点击发票管理--0 发票信息表--0 /增值税专用发票信息表查询导出，点击是。第三步:卖家点击发票管理-发票填写-增值税专用发票填写-系统会弹出“发票编号”-确认-点。

1。首先打开开票软件，点击“红字-2/管理”增值税专用票红字填写信息表，根据实际情况选择“买方申请”或“卖方申请”。2.单击下一步。如果发票 information在本地数据库中，软件会自动读取车票信息，点击确定。3.填写联系电话和申请原因，确认后点击“保存”，保存成功后点击“上传”，上传成功后点击“退出”。4.然后点击“红字 发票管理”，再点击“增值税专用票红字信息表审核下载”下载审核后的红字信息表。5.下载成功后，点击“发票管理”，再点击“发票填写”，再点击“增值税专用发票填写”，继续点击“确定”。6.点击“负数”后点击“导入开具”导入下载的信息表，点击“确认”打印。

算了回答:红字 发票是关于一般纳税人销售退回、开票不正确等问题。取得增值税专用发票后，但不符合作废条件，或者发生部分销售退回和销售折扣。因销售折扣、暂停或退货需要开具红字发票的纳税人按以下情况处理:卖方开具专用发票未交付买方，买方未使用申报抵扣并随抵扣退回发票的，卖方应填写如买方已取得已用于申报抵扣的专用发票，或买方已取得未申报抵扣的专用发票，但发票或抵扣无法退回，买方应在VAT 发票管理系统中填写并上传”。卖方应根据开具 -0/增值税专用发票买方信息表开具-支付调整前税率。望采纳，谢谢。

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