发票核定 审批流程

根据发票管理需要，税务机关可以按照有关税务机关的规定委托其他单位开立发票号,税法规定，应在开具发票之前收到付款,提前付款的必须先输入付款审批-2/，收到费用发票，还必须输入费用报销-3流程,一般来说员工报销的大致公式发票-2/如下:提交报销单粘贴发票提交财务审核报销单和发票领导核实费用真实性。

1。经办人:检查项目、单价、金额是否正确，是否与合同一致，是否提前申请了报告，-1/是否规范，用途是否明确。2.验收人:确认项目是否真实，单价是否合理，是否有经办人签字。3.部门确认:确认项目是否真实，单价是否合理，是否有相关人员签字。4.财务审核:审核费用是否按报销标准报销，采购价格是否合理，是否按合同执行，相关人员是否签字确认，项目、单价、金额是否正确，是否有事前申请报告，-1/是否规范，票据是否齐全，用途是否明确。5.总经理审批:审批项目是否属实，是否符合公司报销范围，相关人员是否确认签字。

一般来说员工报销的大致公式发票-2/如下:提交报销单粘贴发票提交财务审核报销单和发票领导核实费用真实性。法律依据:《中华人民共和国会计法》第十四条包括原始凭证和会计凭证。办理本法第十条所列经济业务事项，必须填制或者取得原始凭证，并及时报送会计机构。会计机构和会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定审核原始凭证，有权拒绝不真实、不合法的原始凭证，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证，应当按照国家统一的会计制度的规定予以退回，并要求更正和补充。原始凭证记载的所有内容不得涂改；原始凭证如有错误，应由签发单位重新开证或更正，更正处应加盖签发单位印章。原始凭证金额有错误的，由签发单位重新开证，不得在原始凭证上更正。会计凭证应根据经审核的原始凭证及相关资料编制。

提前付款的必须先输入付款审批 -2/，收到费用发票，还必须输入费用报销-3流程。税法规定，应在开具发票之前收到付款，按照税收法律、行政法规的规定应当缴纳税款的，由税务机关先征收税款，再开具发票。根据发票管理需要，税务机关可以按照有关税务机关的规定委托其他单位开立发票号，人和扣缴义务人必须依照法律、行政法规的规定纳税、代扣代缴、代收代缴税款。