公务出差住宿发票,出差报销不能出现餐饮费用等字样

出差报销单中不能出现“餐饮费用”和餐饮发票等字样,订单中写明了，是哪一方发出的发票,报销是指个人办理公司事务或受公司指派出差进行公司某项事务公务，代理人或申请人根据公司规定向公司报销并凭业务原始凭证领取现金或银行存款的经济活动,酒店前台发发票，需要在住宿上向前台索取,1，出差不需要补贴发票。

1、 出差 住宿 发票怎么开

订单中写明了，是哪一方发出的发票。酒店前台发发票，需要在住宿上向前台索取。法律依据:中华人民共和国第十九条发票管理办法:单位和个人销售商品、提供服务以及从事其他经营活动对外经营收取款项，收款人向付款人出具发票的；特殊情况下，付款人应出具发票

2、行政单位 出差 住宿没有开 发票可以报两天差旅吗

是。当然是有时间限制的，但是这个限制是很宽泛的。一般来说，如果你出差，两个月内可以报销材料费，因为他的一个公司财务账目两年时间太长，然后三年后报销会比较麻烦，因为还得再证明，有些单位不能报他说了什么，所以不清楚。报销是指个人办理公司事务或受公司指派出差进行公司某项事务公务，代理人或申请人根据公司规定向公司报销并凭业务原始凭证领取现金或银行存款的经济活动。

3、差旅费中的 出差补助需要 发票吗?

1，出差不需要补贴发票。出差报销单中不能出现“餐饮费用”和餐饮发票等字样。2.出差如果是补贴的，直接按照比如50元一天的标准填写。很抱歉后面附上的总金额和账单金额。没关系。3.如果在出差期间有娱乐活动，应填写娱乐活动“费用报销单”。为了满足税收法规的要求，建议如下:1 .制定制度，规定出差补贴标准和住宿补贴标准。2、补贴标准不应超过当地财政规定的5倍。3.出差津贴是前两天和后两天的，出勤津贴是中间一天的，填在“其他费用金额”一栏。这样税务部门就承认是税前列支。

4、 出差酒店报销开什么 发票

如果你是增值税一般纳税人的员工出差住酒店，要向酒店索要增值税专用发票。增值税专用联发票规定第四条专用联发票由基本联或基本联加其他联组成，基本联三联:发票联、抵扣联、记账联。发票券，作为买方计算采购成本和增值税进项税的记账凭证；抵扣联，作为买方提交主管税务机关认证并留存备查的凭证；记账凭证作为卖方计算销售收入和增值税销项税额的记账凭证。其他联合使用，由一般纳税人确定。

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